Код 005 системная ошибка в торговом эквайринге
При проведении продажи по агентской схеме идёт печать чека после чего чек аннулируется. На экран выводится ошибка(см. выше).
1. Следует распечатать итог регистрации ккт в разделе Настройки-Обслуживание кассы-Дополнительные операции-Итог регистрации ККТ. Если признак платежного агента не указан, то следует перерегистрировать смарт-терминал.
2. Для применения приложения "Агентская схема" предварительно смарт-терминал должен быть зарегистрирован в налоговой с соответствующим признаком.
Ошибка 3969 "Сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога"
Решение: следует выполнить технологическое обнуление в разделе "Настройки-Обслуживание кассы-Дополнительные операции-Технологическое обнуление".
Ошибка 1057, не задан реквизит.
Зайти в раздел "Настройки", "Обслуживание кассы", "Дополнительные операции", выбрать "Произвольная команда".
Важно! После ввода команды(каждой строки) ее необходимо "Отправить", при ответе от команды, ее необходимо стереть!
Требуется ввести:
48
56 06 00 00 00 30
E8 00 01 00 21 04 01 00 00
Ошибка «(!) ОФД» / «Касса не может связаться с ОФД»
Иногда в верхней части экрана вы можете увидеть сообщение «(!) ОФД». Оно означает, что Эвотор подключен к интернету, но не может отправить чеки в ОФД дольше 24 часов.
Чеки могут не отправляться, если не заданы настройки ОФД. Перейдите в Настройки > ОФД. Если настройки ОФД не прописаны, вы увидите сообщение «Нет связи с ОФД» и количество неотправленных чеков.
Нажмите «Настроить ОФД» и впишите адрес и порт для подключения к ОФД. Эта информация есть на сайте вашего ОФД.
Если интернет на Эвоторе есть и настройки ОФД прописаны, возможно, недоступен сервер ОФД — свяжитесь с техподдержкой вашего ОФД. Если при этом сервер ОФД работает, но Эвотор не отправляет чеки, позвоните техподдержку Эвотора: 8 800 700 59 07.
На старых прошивках сообщение «(!) ОФД» может отображаться даже после того, как вы восстановили подключение. Мы исправили это в прошивке 3.9.1. Если вы ещё не обновили смарт-терминал, следите за полем «Ожидают отправки»: если неотправленных документов нет, значит, всё в порядке.
Ошибка «Что-то пошло не так» при оплате картой
Некоторые пользователи при оплате покупки картой получают ошибку «Что-то пошло не так». Она появляется на Эвоторах с прошивкой 3.9.1, к которым подключен банковский терминал Ingenico IPP320 и эквайринг от Сбербанка.
Мы меняем программное обеспечение Эвотора: раньше за драйвера пинпада для эквайринга Сбербанка отвечали мы — теперь передаем поддержку самому Сбербанку. Чтобы продолжить работать, обновите драйвер: скачайте приложение «Эквайринг Сбербанка» и обновите настройки по умолчанию.
Если вы обновили Эвотор до версии 3.9.1, работаете с пинпадом Ingenico IPP320 и эквайрингом Сбербанка, обновите драйвер
Обнуление "Необнуляемой суммы".
После обновления прошивки кассы (ККТ) до версии 4777 и 4778, может обнулиться "необнуляемая сумма", а также включиться автоматическая инкассация в разделе "Настройки"=>"Правила торговли".
Это происходит только в момент обновления и никак не влияет на работу смарт-терминала. Эта информация не передается в ФНС и поэтому не вызовет никаких нареканий со стороны налоговой службы.
Это обновление является критичным и обязательным для соблюдения всех условий 54ФЗ, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.
Расходятся суммы продаж в личном кабинете и Z-отчете. Оплата квитанцией
Одна из возможных причин расхождений суммы продаж в личном кабинете Эвотора, ОФД и кассовом отчете — оплата квитанцией. Квитанция — это документ продажи, в котором отсутствует фискальный признак. Такие продажи не отображаются в отчете о закрытии смены и отчетах ОФД, но отображаются в личном кабинете Эвотора. Чтобы информация в отчетах совпадала, нужно найти продажу по квитанции и сделать чек коррекции на ту же сумму.
Понять, что расхождение вызвано оплатой по квитанции можно по трем признакам:
— Сумма продаж в личном кабинете Эвотора больше, чем в Z-отчете ОФД.
— В журнале документов Эвотора есть продажи по квитанции.
— Сумма расхождения совпадает с суммой продаж по квитанции.
1. Сравните сумму продаж в личном кабинете Эвотора и в Z-отчете ОФД. Перед тем как сравнивать отчеты, убедитесь, что дата и время открытия и закрытия смены совпадают. Если в личном кабинете Эвотора сумма продаж больше чем в Z-отчете, значит часть продаж оформлены как квитанции.
2. Вычтите сумму Z-отчета из суммы в личном кабинете. Так вы узнаете сумму, на которую расходятся отчеты.
3. Найдите записи продаж по квитанции. Сверьте отчет по чекам в ОФД с журналом документов на смарт-терминале в разделе Отчеты > Журнал документов. Продажа по квитанции будет видна только в журнале документов, а в ОФД ее не будет.
Чтобы убедиться, что продажа оформлена по квитанции, зайдите в документ продажи, прокрутите в конец списка транзакций и проверьте, есть ли в списке запись «Закрытие документа в ККМ». Если такой записи нет, значит это продажа по квитанции.
4. Сверьте сумму расхождений и квитанций. Сложите сумму оплат по квитанциям и сверьте ее с суммой расхождений. Так вы убедитесь, что расхождение связано только с оплатой по квитанциям.
Иногда после включения Эвотор показывает сервисное меню операционной системы. Например, Select Boot Mode или Reboot system now:
Чтобы перезагрузить Эвотор, возьмите иглу или скрепку, вставьте в отверстие между клавишами громкости и блокировки экрана и зажмите.
Прием оплаты банковскими картами (эквайринг)
Оплата от клиентов платежными картами в оптовых и розничных продажах, расчеты с эквайером.
В этом уроке разберемся с тем, как принимать оплату от клиентов платежными картами и вести взаиморасчеты с банком-эквайером.
Для начала проверим настройки программы:
В разделе Казначейство должна быть включена возможность оплаты платежными картами:
Теперь необходимо добавить подключаемое оборудование (сам эквайринговый аппарат), делается это так:
В рабочем месте по подключению оборудования создается новая карточка с типом Эквайринговые терминалы, здесь важно правильно выбрать драйвер оборудования:
Теперь нужно настроить рабочее место кассира РМК:
На последней вкладке нужно добавить созданное подключаемое оборудование:
А также создать элемент справочника Эквайринговые терминалы (именно здесь идет привязка к банку-эквайеру и расчетному счету, на который банк будет перечислять денежные средства):
Настройка будет выглядеть примерно так:
Оплата картой в рознице
Теперь оформим розничную продажу и примем оплату картой:
При оплате указываем номер карты клиента:
После этого проводим оплату на самом терминале и в зависимости от ее результате, выбираем нужный ответ в появившемся окне:
Осталось только пробить чек на фискальном регистраторе:
Все ОК, оплата по карте прошла:
В конце дня закрываем смену, в результате создается отчет о розничных продажах:
На второй вкладке указываются суммы оплаты платежными картами в разрезе эквайринговых терминалов (у нас он один):
В Ведомости по денежным средствам можно увидеть, что в месте хранения денежных средств Сбербанк увеличилась сумма, т. е. банк-эквайер теперь должен нам денег (оплата от клиента отправлена именно в банк):
Видим подсказку, что необходимо оформить еще входящий платеж от банка и отчет банка по эквайрингу.
В отчете банка по эквайрингу заполняем Поступления оплат от клиентов, для корректности информации пользуемся подбором:
Видим наш платеж, зарегистрированный отчетом о розничных продажах, а также старый платеж, оформленный за рамками урока. Выбираем оба, переносим в документ:
На последней вкладке указываем сумму комиссии банка, заполняем статью и аналитику расходов:
Видим, что осталось оформить только входящий платеж от банка:
Платежка будет выглядеть примерно так (обращайте внимание на тип):
Теперь контроль пустой:
Видим, что расчеты с банком закрыты:
В результате все денежные средства от продаж (за вычетом комиссии банка) поступили на наш расчетный счет.
Оплата по карте в оптовых продажах
Принимать безналичную оплату от клиентов по карте можно как в розничных, так и в оптовых продажах. В последнем случае используется документ Эквайринговая операция:
В журнале перед созданием нового документа вначале выбирается ее тип:
На первой вкладке заполняется терминал. контрагент, номер карты и сумма:
На второй вкладке (аналогично платежкам) выбирается объект расчетов (тот документ продажи, который оплачивается данной операцией):
Проще всего создавать оплату не "с нуля", а на основании реализаций или заказов клиента:
В таком случае документ заполняется автоматически (к тому же исчезают риски возникновения ошибок при заполнении):
Возврат денежных средств по карте
В том случае, если покупка оплачена платежной картой и затем оформляется возврат товаров, необходимо также вернуть денежные средства покупателю. Для этого оформляется эквайринг на основании документа возврата:
В моем случае в качестве объекта расчетов выступает договор (возврат оформлен по соглашению, где детализация расчетов выбрана в разрезе договоров), вид операции Возврат оплаты клиенту:
После того, как банк зачислит денежные средства на карту клиента, оформляем отчет по эквайрингу:
Но проблема в том, что я не нашел никакой возможности это сделать в программе. По логике вещей должна быть оформена исходящая платежка, однако в этом документе нет подходящего типа операции.
Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, или вы уже сталкивались с такой задачей и успешно ее решили, пожалуйста расскажите об этом в комментариях.
Другие уроки по теме » Касса и банк «
Что бы в "Контроль операций по ДС" после проведенных отчетов не появлялась надпись: Оформите перечисление возмещения банку-эквайеру, просто не проставляйте комиссию банка в отчете по эквайрингу. В этом случае контроль операций очистится.
Здравствуйте Эля! Спасибо за подсказку. Но на практике я не встречал еще банков, которые не берут комиссию за эквайринг.
Добрый день, Дмитрий, банки берут комиссию, и раньше приходилось ее прописывать в поступлении ДС по эвайрингу. Теперь сумма приходит за минусом комиссии, то есть в выписке уже указана комиссия банка. Поэтому в отчете не требуется ее указывать. По крайней мере, мы так и делаем и у нас "Контроль операция" закрывается.
Здравствуйте! О таком варианте я не подумал. Большое вам спасибо.
Подскажите, пожалуйста, а как быть с интернет-эквайрингом? Нужно ли создавать привязку к аппарату в 1С если чек автоматически пробивается при оплате на сайте?
Приветствую! Не появилось алгоритма в новых релизах, как корректно отразить перечисление возмещения банку? А то даже платежка загружается из банка с назначением возмещения, но как заставить списание сделать нужное движение по регистру "ДС в пути", я так и не понимаю? В итоге и по отчету движения ДС краснота, и контроль операций ждет действий.
Добрый день! не могу сказать. В новой 13-й редакции УТ появилось очень много изменений, я еще с ними не разбирался.
Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.
Https://evotor. msk. ru/solution_4/
Https://coderstar. ru/kurs-ut11/ekvairing